根據市委統一部署，2019年3月4日至4月30日，市委第五巡察組對市婦幼保健院黨委進行了巡察。2019年8月22日，市委巡察組向市婦幼保健院黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡視巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、組織整改落實情況

黨委高度重視巡察整改，照單全收巡察意見，態度鮮明、行動堅決負起主體責任,黨委書記認真履行“第一責任人”責任,班子成員落實“一崗雙責”，切實把巡察整改責任扛穩、抓牢、做實。醫院成立以黨委書記覃琴為組長的巡察整改工作領導小組，先后組織召開10余次專題黨委會，研究、部署、推進巡察整改工作，制定整改工作方案和清單，明確整改措施、責任人和時限。對指出的每一個問題追根溯源,既注重具體問題的整改,更注重舉一反三解決工作體系、機制、制度方面存在的問題和缺陷,力求解決一個問題規范一項工作。黨委班子主動擔責，以上率下，帶頭整改。堅持每周調度一次，對重點問題隨時調度，確保各項重點難點問題有序整改。班子成員帶頭整改，第一時間帶頭清退違規領取的津補貼，違規公務接待費等，帶頭開展批評和自我批評，組織召開高標準巡察整改民主生活會，深入查擺整改落實中的差距，堅持全面整改和重點整改、當下改和長久改相結合,實現標本兼治。目前，巡察問題整改做到事事有落實、有回音、有成效，只有極個別問題正在持續推進整改中。

二、巡察反饋問題整改進展情況

反饋問題1.學習上存在形式主義，有走過場現象

整改情況：年初制定黨委中心組學習計劃，班子成員帶頭學習，全年集中學習12次，明確學習時間、內容、中心發言，學習有討論交流或分享體會，結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，開展專題學習研討、網絡媒體自學、集中學習、上黨課、現場教育、知識測試等多種形式深入學習研討黨章黨規、習近平總書記重要講話精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，強化理論，推動學習貫徹持續升溫。

反饋問題2.院黨委落實意識形態工作責任制不到位

整改情況：牢牢把握意識形態的主體責任，黨委書記嚴格履行第一責任人職責。把意識形態的學習列入黨委中心組學習內容，重新制定《意識形態輿情事件應急處置預案》，并在周會、黨員大會上層層培訓和傳達上級有關意識形態工作精神。加強對醫院網站、公眾號、微信和QQ工作群等網絡意識形態陣地管理，規范網絡信息發布流程，做好醫院門戶網站信息的公開和隨時更新。加強網絡安全管理，由專職人員負責管理，做好查殺病毒、及時備份數據以及機房核心硬件運行巡查等工作，保證單位網絡暢通和正常運行。加強社會主義核心價值觀的學習，文明辦全年督查和測試認知達標情況4次，并納入科室績效考核內容。

反饋問題3.貫徹落實城市公立醫院改革的決策部署有“溫差”“落差”“偏差”

整改情況：醫院采取“調結構保增長”的方式，通過硬件提升、優質服務、學科建設、開展新技術和新項目提升服務能力，堅持“合理檢查、合理診療、合理用藥、合理收費”；在控制次均費用、降低藥占比的前提下，通過規模擴大和增量服務帶動業務收入增長，實現醫療費用的合理增長和有效化解債務。梳理并修訂完善醫院相關管理制度46條，制定《醫院章程》，把黨的建設列入醫院章程，加大制度執行力度。

反饋問題4.“兩個維護”意識有待加強

整改情況：嚴格執行診療規范與臨床路徑管理，落實保障病人權益。加強對“三個不合理”的督導與檢查，及時對當事科室主任及當事醫生進行批評教育，取消會陰裂傷縫合、圖文報告2項不合理收費。定期開展醫療質量與安全檢查，加強醫德醫風教育，在診療中實行人性化服務，狠抓服務質量。落實“巡查、點評、約談、處罰、通報”五項制度。設立投訴意見箱和投訴接待處，公布投訴電話，對因服務態度而被投訴的醫務人員進行約談、通報批評和經濟處罰。醫院成立巡查組，不定期進行巡查。嚴格落實衛生行業“九不準”，2018年修訂績效方案，取消醫療人員個人收入與藥品和醫學檢查掛鉤的問題。為了防范化解醫院債務風險，制定了《懷化市婦幼保健院關于防范化解債務風險的方案》，通過加強學科建設，促進業務發展；增收節支，合理調度資金；向政府爭取延長基建項目貸款貼息和重大公共衛生項目工作經費；爭取銀行流動資金貸款等多種形式，保證醫院的正常運轉，逐步減少醫院債務。

反饋問題5. 落實黨委領導下的院長負責制不到位

整改情況：層層傳達學習《關于加強全省公立醫院黨的建設工作的實施意見》，認真落實黨委領導下的院長負責制，堅持黨對公立醫院的領導。院黨委下文，重新明確領導班子成員及職責分工，正確界定領導班子成員和非領導班子成員。正確厘清領導的排位排序，取消院長助理職務1人。

反饋問題6.院黨委議事決策制度不規范，存在執行政策有偏差

整改情況：全面加強黨的領導，明確醫院的最高決策機構是醫院黨委會，重新修訂完善《黨委議事決策制度》和《院長辦公會議事規則》，堅持民主集中制和“三重一大”集體決策制度，規范黨政領導集體的決策行為，實行主要領導“三個不直接分管”和末位表態制，不允許主要領導事先定調、說了算的情況。

反饋問題7.請示報告制度執行不嚴格

整改情況：加強黨性教育，把紀律規矩挺在前面，對基建項目、選人用人、人事招聘等重大事項及時向上級匯報。重新制定《醫院領導干部外出請示報告制度》和《醫院會議（學習）紀律制度》，對外出不請示報告和隨意缺會缺課者通報批評、嚴肅處理。

反饋問題8. 黨建責任落實不夠到位

整改情況：以黨建為統領，加強黨建工作與業務工作雙融合；加強黨員的教育和管理，各支部做好“三會一課”“主題黨日”和黨員學習教育計劃安排。黨支部做好“示范窗口”和“示范崗位”，黨員主動亮身份、踐承諾，利用崗位特色開展健康義診13場次，健康講座20場次等黨員志愿服務活動，充分發揮黨組織的戰斗堡壘和黨員的先鋒榜樣作用。按照《支部考核標準》和《支部五化建設考核標準》全年督導檢查支部黨建工作4次，實施問題清單管理。按照《黨員積分管理方案》對黨員個人每月進行考核一次，并將考核結果與支部書記述職評議、黨員個人績效和黨支部評先評優掛鉤。

反饋問題9. 黨內政治生活斗爭性不強

整改情況：嚴格執行“三會一課”制度、領導干部雙重組織生活會制度、談心談話制度、民主評議黨員制度等，加強支部聯系領導和黨建指導員對支部工作的指導，黨辦主任和黨建指導員深入支部指導組織生活會，規范會議流程，指導正確開展批評與自我批評和黨員民主評議，要求“紅臉出汗”，達到“團結-批評-團結”目的。巡察整改班子民主生活會，針對批評和自我批評，真點問題，點真問題，見人見事見思想。

反饋問題10.干部人事管理不規范

整改情況：針對2013年以來任用中層干部共45人進行逐一清查，個別存在事前未征詢紀委的意見、任用程序不嚴謹、不規范現象。院黨委書記對主要領導進行了約談，對分管領導及人事科長進行批評教育。重新修訂《醫院干部選拔任用辦法》，嚴格執行干部選拔任用程序，提拔任用干部要提前征求紀委意見，建立能上能下的干部選撥任用機制。重新修訂《懷化市婦幼保健院人員聘用管理辦法》，突出行業和崗位的特點，嚴格按照崗位職責和任職條件進行聘用。招聘人員嚴格按照年度計劃逢進必考。采取封閉自主命題、理論考試、實操考核，紀委全程監督的方式，公平、公開、公正招聘新進人員，規范了人員聘用管理。對打招呼進來的2人進行工作綜合考核及評定，均符合崗位需要；對2013年以來未嚴格按照招聘程序辦理入職人員進行工作情況綜合考核及評定，年度考核為合格等次，且符合崗位需求的院黨委研究給予留用。

反饋問題11.違反中央“八項規定”精神問題突出

整改情況：2013—2018年以工會名義違規發放各類津補貼在職人員已全部退回，離職、院外人員已用各種方式通知到人要求退回。2013年-2018年無依據發放產篩及地貧運行經費中用于個人績效發放的6名在職人員已全部退還醫院財務。修訂醫院《車輛管理暫行規定》，規范了公務用車和急救用車管理，杜絕公車私用、私車公養。對一名違規用公車者給予書面檢討、補交油耗費用、停發6個月績效、調離崗位、行政警告和黨內警告處分。嚴格執行懷化市差旅費管理辦法與審核制度，自查2013-2018年超標準乘坐交通工具，除離職1人以短信、電話方式通知到個人要求退回，其余人員已全部退回。

反饋問題12.“四風”問題沒有做到令行禁止

整改情況：嚴格執行中央八項規定，堅決反對“四風”，防止“四風”變異問題反彈回潮。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，通過專題講座、現場教育、觀看警示教育片、紅色愛國影片等方式，加強思想道德、理想信念和廉政教育，樹立正確的價值觀、人生觀，改變工作作風。加強艱苦奮斗革命傳統教育，規范和壓縮“三公”經費，勤儉節約，從身邊做起，節約用水電、紙張、辦公用品等，杜絕鋪張浪費行為。鼓勵艱苦樸素，杜絕乘坐一等座、超標準接待等現象，防止奢靡之風泛起。

反饋問題13.績效考核不合理，獎項名目繁多

整改情況：重新修訂績效管理考核方案，充分考慮醫務人員的崗位性質、工作數量、技術難易以及社會效益等指標，績效方案中取消了責任績效、出勤獎、專技績效獎。2020年再度縮小主要領導績效與院人均績效差距。

反饋問題14.“兩個責任”落實不力

整改情況：落實黨委主體責任，黨委書記切實履行第一責任人職責，抓好班子、帶好隊伍；班子成員按照“誰主管、誰負責”原則履行“一崗雙責”。建立完善配套、管用、易操作的工作機制，推動全面從嚴治黨主體責任常態化、制度化、規范化。上級黨委對院黨委書記進行約談，院黨委書記對領導班子和院紀委書記進行約談。落實紀委監督責任，嚴格履行紀委監督職能，加強制度落實和監督，將權力關進制度的籠子里；制定《醫院重點領域工作報備督查管理暫行辦法》，改進監督方式，聚焦重點領域，主動作為，敢于監督執紀問責；采用現場監督、隨機抽查、專項檢查方式檢查職能科室執行制度情況。

反饋問題15.違規干預紀委監督執紀

整改情況：黨政領導依規依紀嚴格依照處理主體和處理程序正確決策,保障紀委正確監督執紀。主要領導在民主生活上進行深刻反省，院黨委書記對當時參會人員進行集體約談。紀委對重大事項及時向同級黨委和上級紀委請示匯報。

反饋問題16.管理不善，執行財經紀律不嚴格

整改情況：取消所有公款私帳，團委已將結余活動經費全部退回醫院財務。2013年會議、培訓費用開支采取以現金支付結算方式，由執行科室先做預算，分管領導審批，先借支部分現金用于會議前期籌備，結算由執行科室、財務共同完成，審計部門不定期進行抽查。自2015年起，我院已經取消所有現金結賬，全部實行銀行轉賬；黨委對相關責任科室和責任人進行了約談。嚴格落實財務管理制度，規范財務管理，責令出納會計實行同步記賬，日清月結。取消大額資金轉到個人賬戶，免費產篩運行經費不再打入個人帳戶，運行經費將由財務室直接打至各縣市區管理中心，再由分管中心發放到采血機構的單位賬戶。醫保補償款不再由窗口直接支付大額款項，醫保結算窗口人員的大額備用金收回，核定每人備用金5000元，超過1000元的實行銀行轉賬。出納已將大額備用金存入醫院賬戶，限額核定備用金2000元作為日常零星開支，強化報帳的及時性。

反饋問題17.審核不嚴，履職不力

整改情況：嚴格執行財務管理制度，重新修訂29項財務管理制度，進一步規范報帳流程和加強審核把關。全面清理2013-2018年違規、假冒、廢票、單據不符、冒用單據等報帳。當事人已將假冒報賬的招待費、違反八項規定的招待費、廢票報銷加班交通費均已全部退回醫院財務。差旅費報銷單據不符合情況已經全面列出清單責任到人，不符合報銷的全部退回，符合報銷條件的由當事人書寫情況說明。自查2013-2018年差旅費冒用他人車票報銷的已退回醫院財務。

反饋問題18.財務管理混亂，報賬程序不規范

整改情況：2017年12月報公務接待費沒有接待函、接待清單，原院辦主任將留存在院辦的接待清單、公函等附件全部交回給財務科，已將附件經單獨裝訂成冊。自查發現公務用車報銷缺少派車單，總務科配合查證，已派車底單復印裝訂入憑證，同時進一步規范財務報帳流程，嚴格審核原始憑證的完整性。重新修訂《醫院車輛管理制度》，取消報銷車輛違章罰款，當事人已將報銷的車輛違章罰款、違規報銷私車過路費、違規給私家車加油全額交還醫院財務。從2019年取消接送病人勞務費。

反饋問題19.違規集資并用公款支付個人稅款

整改情況：醫院于2018年8月已退還完職工剩余集資款。由單位代交的利息稅,在職人員已全部退還，退休、離職人員已用各種方式通知到個人要求退回，部分已經退回單位財務。

反饋問題20.違規將流動資金貸款用于固定資產建設

整改情況：2019年3月醫院立即停止通過與醫藥公司走賬的形式，將流動資金貸款轉換成自由資金；立即停止使用流貸違規償還固定資產貸款和支付基建工程款的不合法規的支付形式。積極尋求其他途徑解決醫院目前固定資產貸款的還貸問題。盡快完成一期工程審計決算。爭取政府財政支持，化解政府性債務。建立醫院內控管理制度，開源節流，建立更科學的資金籌措機制和使用辦法。

反饋問題21.新院項目建設問題多，存在廉政風險

整改情況：嚴格執行黨委議事規則，堅持“三重一大”集體決策制度，規范程序，強化監督。制定《黨委議事規則》和《醫院基建項目管理辦法》，明確要求重大事項都要向院黨委報告，院黨委集體研究后再按程序進行。院黨委書記已對相關領導進行約談，要求遵循基建管理流程，嚴格按規矩制度辦事。項目建設嚴格執行相關規定，按程序報批報建；全面清查未批先建項目，存在消防通道和規劃未批先建的問題，在消防及規劃驗收時我院已按主管部門提出的整改意見整改到位，并通過驗收。在今后的基建過程中增強與設計、施工、監理、住建局等相關單位的溝通，增強對項目實施科學性、可行性、合理性的論證，加強與相關臨床科室的溝通，避免不必要的變更，接受院紀檢監察監督，防范廉政風險。新院土石方工程為城投公司委托我院代管工程，按照城建投要求進行施工管理，土石方工程已于2017年由市城建投委托市審計局完成審計決算，并出具審計報告。

反饋問題22.違規承包食堂，涉嫌利益輸送

整改情況：2019年9月委托市財政部門認可的第三方評估公司對食堂進行評估，2020年1月食堂承包在懷化市公共資源交易中心掛網，完成公開招投標并簽訂了合同，每年向醫院交納承包租金。自查的奶粉、紙尿褲于2019年12月30日完成公開招標并已簽訂合同。

反饋問題23.違規將物業對外承包

整改情況：院黨委書記已對分管領導進行約談，嚴格執行招標程序，2018年12月與中標方簽訂物業外包合同三年。對外包人員進行考核管理，清理22人，消除人浮于事的現象，提高工作效率，減少醫院開支。    

反饋問題24.違規投放設備

整改情況：2018年9月通過公開招標方式采購投放設備，2019年制定了《懷化市婦幼保健院接受社會捐贈醫療物資管理辦法》，杜絕此類事情再次發生。2018年11月，將試劑在原采購價格基礎上全線下調20%。針對以上問題，對設備科分管領導和設備科科長進行約談。2019年進一步強化對醫療設備和醫用耗材采購的論證和審批流程，實行預算管理制度，加強了采購工作的管理和監督。

反饋問題25.違規處理節余藥品

整改情況：2016年3月以后藥品結余獎不再發放。2013-2016年違規發放的藥品結余獎，在職人員已將藥品結余獎全部退回,退休、離職人員已用各種方式通知到個人要求退回，部分已經退回單位財務。院黨委書記對分管院領導進行約談，對財務科、藥劑科、相關科室負責人進行批評教育。制定了《懷化市婦幼保健院結余藥品控制管理辦法》控制結余藥品產生，結余藥品用于義診、扶貧幫困、捐贈。制定《藥品報損制度》，2018年10月以來均符合報損要求。

三、繼續深化后續整改

我院經過集中攻堅，扎實整改，巡察整改工作取得階段性成效，但統籌推進深層次問題整改還需加大力度，全面落實整改任務尚需長效堅持。今后，院黨委要進一步提高政治站位，壓實責任抓推進，對標對表抓鞏固，健全機制抓長效，以嚴的紀律、鐵的紀律、實的作風繼續做好巡察整改的“后半篇文章”，切實把巡察工作成果轉化為加快醫院高質量發展的強大動力。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見和建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話；2330779  郵政信箱418000；聯系地址：懷化市鶴城區順天北路懷化市婦幼保健院；電子郵箱 2776700282@qq.com 。

中共懷化市婦幼保健院委員會

2020年3月19日